PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P04.25.002Nota de empenho
Emitida:
25/04/2024
25/04/2024
Valor:
R$ 84.260,79
R$ 84.260,79
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL AMBULATORIAL
MATERIAL AMBULATORIAL
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL (PRODUTOS/MATERIAIS/INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO (HMSS).
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL (PRODUTOS/MATERIAIS/INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO (HMSS).
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS, CONSIGNADO EM ATA, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAL AMBULATORIAL (PRODUTOS/MATERIAIS/INSUMOS MEDICO HOSPITALARES) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE
REGISTRO DE PRECOS, CONSIGNADO EM ATA, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAL AMBULATORIAL (PRODUTOS/MATERIAIS/INSUMOS MEDICO HOSPITALARES) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE
Contrato
Liquidações
P05.13.010
Data: 13/05/2024 | Valor: R$ 21.069,60
Data: 13/05/2024 | Valor: R$ 21.069,60
Notas Fiscais:
Numero: 10510 | Data: 06/05/2024 | Valor: R$ 21.069,60
Numero: 10510 | Data: 06/05/2024 | Valor: R$ 21.069,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.05.009 | Data: 05/07/2024 | Credor: CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | Valor: R$ 21.069,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P07.05.009 | Data: 05/07/2024 | Credor: CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | Valor: R$ 21.069,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P05.13.011
Data: 13/05/2024 | Valor: R$ 39.086,00
Data: 13/05/2024 | Valor: R$ 39.086,00
Notas Fiscais:
Numero: 10530 | Data: 08/05/2024 | Valor: R$ 39.086,00
Numero: 10530 | Data: 08/05/2024 | Valor: R$ 39.086,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.05.008 | Data: 05/07/2024 | Credor: CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | Valor: R$ 39.086,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P07.05.008 | Data: 05/07/2024 | Credor: CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | Valor: R$ 39.086,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P05.22.020
Data: 22/05/2024 | Valor: R$ 24.105,19
Data: 22/05/2024 | Valor: R$ 24.105,19
Notas Fiscais:
Numero: 10550 | Data: 10/05/2024 | Valor: R$ 24.105,19
Numero: 10550 | Data: 10/05/2024 | Valor: R$ 24.105,19
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.05.001 | Data: 05/07/2024 | Credor: CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | Valor: R$ 24.105,19 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P07.05.001 | Data: 05/07/2024 | Credor: CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | Valor: R$ 24.105,19 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X