PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P04.29.003Nota de empenho
Emitida:
29/04/2024
29/04/2024
Valor:
R$ 1.000,00
R$ 1.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
KLEBER MARQUES DA SILVA
KLEBER MARQUES DA SILVA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE CONCESSÃO DE DUAS (02) DIÁRIAS PARA SUPRIR GASTOS COM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL-SISAN, EM FORTALEZA-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA N° 2904/2024-01 GOV
REFERENTE CONCESSÃO DE DUAS (02) DIÁRIAS PARA SUPRIR GASTOS COM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL-SISAN, EM FORTALEZA-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA N° 2904/2024-01 GOV
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.29.040
Data: 29/04/2024 | Valor: R$ 1.000,00
Data: 29/04/2024 | Valor: R$ 1.000,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.02.034 | Data: 02/05/2024 | Credor: KLEBER MARQUES DA SILVA | Valor: R$ 1.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P05.02.034 | Data: 02/05/2024 | Credor: KLEBER MARQUES DA SILVA | Valor: R$ 1.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X