PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P05.06.004Nota de empenho
Emitida:
06/05/2024
06/05/2024
Valor:
R$ 1.030,00
R$ 1.030,00
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
RETIFICA DE MOTORES SAO FRANCISCO
RETIFICA DE MOTORES SAO FRANCISCO
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO BLOCO DO MOTOR DO ONIBUS DE PLACA NVC 4448 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO BLOCO DO MOTOR DO ONIBUS DE PLACA NVC 4448 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.07.005
Data: 07/05/2024 | Valor: R$ 1.030,00
Data: 07/05/2024 | Valor: R$ 1.030,00
Notas Fiscais:
Numero: 1701 | Data: 07/05/2024 | Valor: R$ 1.030,00
Numero: 1701 | Data: 07/05/2024 | Valor: R$ 1.030,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.08.023 | Data: 08/05/2024 | Credor: RETIFICA DE MOTORES SAO FRANCISCO | Valor: R$ 1.030,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Numero: P05.08.023 | Data: 08/05/2024 | Credor: RETIFICA DE MOTORES SAO FRANCISCO | Valor: R$ 1.030,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2