PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P05.06.005Nota de empenho
Emitida:
06/05/2024
06/05/2024
Valor:
R$ 45,00
R$ 45,00
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
RETIFICA DE MOTORES SAO FRANCISCO
RETIFICA DE MOTORES SAO FRANCISCO
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA AO CONSERTO DO BLOCO DO MOTOR DO ONIBUS DE PLACA NVC 4448 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA AO CONSERTO DO BLOCO DO MOTOR DO ONIBUS DE PLACA NVC 4448 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.07.006
Data: 07/05/2024 | Valor: R$ 45,00
Data: 07/05/2024 | Valor: R$ 45,00
Notas Fiscais:
Numero: 688 | Data: 07/05/2024 | Valor: R$ 45,00
Numero: 688 | Data: 07/05/2024 | Valor: R$ 45,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.08.024 | Data: 08/05/2024 | Credor: RETIFICA DE MOTORES SAO FRANCISCO | Valor: R$ 45,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Numero: P05.08.024 | Data: 08/05/2024 | Credor: RETIFICA DE MOTORES SAO FRANCISCO | Valor: R$ 45,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2