Portal da transparência | Detalhes da Nota de Empenho

Nota de empenho

Emitida:
19/04/2024

Valor:
R$ 16.964,40

Unidade gestora:
Secretaria de Saude

Função:
SAUDE

Sub-função:
ATENCAO BASICA

Projeto/atividade:
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica

Elemento:
Material de Consumo

Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS

Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude

Credor:
GM SERVICOS

Especificação:
Global

Descrição:
REFERENTE DESPESAS AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.

Licitação

Número:
0106202301SRPP

Data:
01/06/2023

Modalidade:
Não se aplica

Tipo:
Não se aplica

Objeto:
REGISTRO DE PRECOS, PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO CARIRI-CE

Contrato

Número:
2012231SMS

Data:
20/12/2023

Valor:
R$ 145.549,48

Liquidações

P04.30.300
Data: 30/04/2024 | Valor: R$ 16.964,40

Notas Fiscais:
Numero: 9 | Data: 30/04/2024 | Valor: R$ 16.964,40

Notas de Pagamentos:
Numero: P05.15.026 | Data: 15/05/2024 | Credor: GM SERVICOS | Valor: R$ 16.964,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI