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Nota de empenho

Emitida:
08/05/2024

Valor:
R$ 24.356,70

Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social

Função:
ASSISTENCIA SOCIAL

Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA

Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades do IGD Bolsa Familia

Elemento:
Material de Consumo

Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO

Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS

Credor:
NUTRIMESC COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Especificação:
Global

Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO.

Licitação

Número:
2302202301SRPE

Data:
23/02/2023

Modalidade:
Não se aplica

Tipo:
Não se aplica

Objeto:
REGISTRO DE PRECOS, CONSIGNADO EM ATA, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE.

Contrato

Número:
17124SAS

Data:
17/01/2024

Valor:
R$ 458.689,92

Liquidações

P05.10.001
Data: 10/05/2024 | Valor: R$ 24.356,70

Notas Fiscais:
Numero: 8272 | Data: 09/05/2024 | Valor: R$ 24.356,70

Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.113 | Data: 10/05/2024 | Credor: NUTRIMESC COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 24.356,70 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.364-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI