PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P05.08.005Nota de empenho
Emitida:
08/05/2024
08/05/2024
Valor:
R$ 3.562,75
R$ 3.562,75
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
ARYELIA MARTINS DO VALE ME
ARYELIA MARTINS DO VALE ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE COFFEE BREAK, QUENTINHA E LANCHES PRONTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE COFFEE BREAK, QUENTINHA E LANCHES PRONTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS, PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE FORNECEDOR PARA OS SERVICOS DE COFFEE BREAK, BUFFET, QUENTINHA E LANCHES PRONTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI/CE
REGISTRO DE PRECOS, PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE FORNECEDOR PARA OS SERVICOS DE COFFEE BREAK, BUFFET, QUENTINHA E LANCHES PRONTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI/CE
Contrato
Liquidações
P05.17.006
Data: 17/05/2024 | Valor: R$ 3.562,75
Data: 17/05/2024 | Valor: R$ 3.562,75
Notas Fiscais:
Numero: 159 | Data: 17/05/2024 | Valor: R$ 3.562,75
Numero: 159 | Data: 17/05/2024 | Valor: R$ 3.562,75
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.20.039 | Data: 20/06/2024 | Credor: ARYELIA MARTINS DO VALE ME | Valor: R$ 3.562,75 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Numero: P06.20.039 | Data: 20/06/2024 | Credor: ARYELIA MARTINS DO VALE ME | Valor: R$ 3.562,75 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2