PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P04.01.112


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/04/2024
Valor:
R$ 50.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DE SERVIDORES, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P04.30.277
Data: 30/04/2024  |  Valor: R$ 7.439,07
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.14.049  |  Data: 14/05/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 7.439,07  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P04.30.289
Data: 30/04/2024  |  Valor: R$ 2.986,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.14.059  |  Data: 14/05/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 2.986,60  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P05.31.232
Data: 31/05/2024  |  Valor: R$ 1.305,35
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.18.023  |  Data: 18/06/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 1.305,35  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P06.28.286
Data: 28/06/2024  |  Valor: R$ 844,92
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.17.018  |  Data: 17/07/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 844,92  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P07.31.301
Data: 31/07/2024  |  Valor: R$ 6.414,19
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.19.012  |  Data: 19/08/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 6.414,19  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P08.30.320
Data: 30/08/2024  |  Valor: R$ 4.294,07
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.16.028  |  Data: 16/09/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 4.294,07  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P09.30.281
Data: 30/09/2024  |  Valor: R$ 4.406,64
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.14.038  |  Data: 14/10/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 4.406,64  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P10.31.264
Data: 31/10/2024  |  Valor: R$ 5.784,43
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.13.058  |  Data: 13/11/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 5.784,43  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X