PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P04.01.114


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/04/2024
Valor:
R$ 270.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
Gerenciamento e Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB – impostos 70%
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DE SERVIDORES, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P04.30.281
Data: 30/04/2024  |  Valor: R$ 91.414,69
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.14.055  |  Data: 14/05/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 91.414,69  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P05.31.249
Data: 31/05/2024  |  Valor: R$ 3.393,36
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.18.032  |  Data: 18/06/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 3.393,36  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P06.28.289
Data: 28/06/2024  |  Valor: R$ 30.286,26
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.17.013  |  Data: 17/07/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 30.286,26  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P07.31.302
Data: 31/07/2024  |  Valor: R$ 10.532,27
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.19.014  |  Data: 19/08/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 10.532,27  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P08.30.323
Data: 30/08/2024  |  Valor: R$ 44.740,78
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.16.034  |  Data: 16/09/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 44.740,78  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P09.30.286
Data: 30/09/2024  |  Valor: R$ 44.742,05
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.14.048  |  Data: 14/10/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 44.742,05  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P10.31.265
Data: 31/10/2024  |  Valor: R$ 44.890,59
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.13.060  |  Data: 13/11/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 44.890,59  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3