PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P05.02.004Nota de empenho
Emitida:
02/05/2024
02/05/2024
Valor:
R$ 1.755,00
R$ 1.755,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
COPERGA - COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LDTA.
COPERGA - COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LDTA.
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM RECARGA DE GÁS-GLP P13, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE (HMSS) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.
REFERENTE DESPESAS COM RECARGA DE GÁS-GLP P13, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE (HMSS) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE RECARGAS DE GAS – GLP P13 E VASILHAMES PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE RECARGAS DE GAS – GLP P13 E VASILHAMES PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE
Contrato
Liquidações
P05.08.013
Data: 08/05/2024 | Valor: R$ 117,00
Data: 08/05/2024 | Valor: R$ 117,00
Notas Fiscais:
Numero: 28897 | Data: 08/05/2024 | Valor: R$ 117,00
Numero: 28897 | Data: 08/05/2024 | Valor: R$ 117,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.08.003 | Data: 08/07/2024 | Credor: COPERGA - COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LDTA. | Valor: R$ 117,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P07.08.003 | Data: 08/07/2024 | Credor: COPERGA - COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LDTA. | Valor: R$ 117,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P05.16.003
Data: 16/05/2024 | Valor: R$ 234,00
Data: 16/05/2024 | Valor: R$ 234,00
Notas Fiscais:
Numero: 28962 | Data: 15/05/2024 | Valor: R$ 234,00
Numero: 28962 | Data: 15/05/2024 | Valor: R$ 234,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.08.006 | Data: 08/07/2024 | Credor: COPERGA - COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LDTA. | Valor: R$ 234,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P07.08.006 | Data: 08/07/2024 | Credor: COPERGA - COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LDTA. | Valor: R$ 234,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P06.19.002
Data: 19/06/2024 | Valor: R$ 234,00
Data: 19/06/2024 | Valor: R$ 234,00
Notas Fiscais:
Numero: 29184 | Data: 18/06/2024 | Valor: R$ 234,00
Numero: 29184 | Data: 18/06/2024 | Valor: R$ 234,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.08.002 | Data: 08/07/2024 | Credor: COPERGA - COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LDTA. | Valor: R$ 234,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P07.08.002 | Data: 08/07/2024 | Credor: COPERGA - COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LDTA. | Valor: R$ 234,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P06.19.003
Data: 19/06/2024 | Valor: R$ 234,00
Data: 19/06/2024 | Valor: R$ 234,00
Notas Fiscais:
Numero: 29185 | Data: 18/06/2024 | Valor: R$ 234,00
Numero: 29185 | Data: 18/06/2024 | Valor: R$ 234,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.08.005 | Data: 08/07/2024 | Credor: COPERGA - COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LDTA. | Valor: R$ 234,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P07.08.005 | Data: 08/07/2024 | Credor: COPERGA - COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LDTA. | Valor: R$ 234,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P07.15.012
Data: 15/07/2024 | Valor: R$ 234,00
Data: 15/07/2024 | Valor: R$ 234,00
Notas Fiscais:
Numero: 29347 | Data: 12/07/2024 | Valor: R$ 234,00
Numero: 29347 | Data: 12/07/2024 | Valor: R$ 234,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.11.008 | Data: 11/09/2024 | Credor: COPERGA - COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LDTA. | Valor: R$ 234,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P09.11.008 | Data: 11/09/2024 | Credor: COPERGA - COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LDTA. | Valor: R$ 234,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P07.15.015
Data: 15/07/2024 | Valor: R$ 234,00
Data: 15/07/2024 | Valor: R$ 234,00
Notas Fiscais:
Numero: 29352 | Data: 12/07/2024 | Valor: R$ 234,00
Numero: 29352 | Data: 12/07/2024 | Valor: R$ 234,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.11.002 | Data: 11/09/2024 | Credor: COPERGA - COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LDTA. | Valor: R$ 234,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P09.11.002 | Data: 11/09/2024 | Credor: COPERGA - COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LDTA. | Valor: R$ 234,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P08.02.008
Data: 02/08/2024 | Valor: R$ 234,00
Data: 02/08/2024 | Valor: R$ 234,00
Notas Fiscais:
Numero: 29449 | Data: 01/08/2024 | Valor: R$ 234,00
Numero: 29449 | Data: 01/08/2024 | Valor: R$ 234,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.11.006 | Data: 11/09/2024 | Credor: COPERGA - COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LDTA. | Valor: R$ 234,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P09.11.006 | Data: 11/09/2024 | Credor: COPERGA - COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LDTA. | Valor: R$ 234,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P08.21.005
Data: 21/08/2024 | Valor: R$ 234,00
Data: 21/08/2024 | Valor: R$ 234,00
Notas Fiscais:
Numero: 29576 | Data: 21/08/2024 | Valor: R$ 234,00
Numero: 29576 | Data: 21/08/2024 | Valor: R$ 234,00