PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P04.01.140


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Nota de empenho
Emitida:
01/04/2024
Valor:
R$ 3.618,00
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACAO DE SOFTWARE
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
A AMARO F DA SILVA ME
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTE E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA QUE DISPONIBILIZE INFORMACOES INSTITUCIONAIS, LICITACOES, CONVENIOS, DECRETOS, PORTARIAS, EDITAIS, LEIS, FROTAS DE VEICULOS, GUIA DA CIDADE, BANNERS, NOTICIAS, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), E-SIC E OUVIDORIA PARA ATENDER A LEI N. 12.527/2011- LEI DE ACESSO A INFORMACAO, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, CONTRATO E ADITIVO.

Licitação
Número:
09032302CD
Data:
07/03/2023
Modalidade:
Não se aplica
Tipo:
Não se aplica
Objeto:
CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA QUE DISPONIBILIZE INFORMACOES INSTITUCIONAIS, LICITACOES, CONVENIOS, DECRETOS, PORTARIAS, EDITAIS, LEIS, FROTAS DE VEICULOS, GUIA DA CIDADE, BANNERS, NOTICIAS, LRF(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), E-SIC E OUVIDORIA PARA ATENDER A LEI N°12.527/2011- LEI DE ACESSO A INFORMACAO.
Contrato
Número:
093233SEDUC001
Data:
11/03/2024
Valor:
R$ 4.824,00
Liquidações
P04.25.012
Data: 25/04/2024  |  Valor: R$ 402,00
Notas Fiscais:
Numero: 36784  |  Data: 25/04/2024  |  Valor: R$ 402,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.18.013  |  Data: 18/06/2024  |  Credor: A AMARO F DA SILVA ME  |  Valor: R$ 402,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P05.24.006
Data: 24/05/2024  |  Valor: R$ 402,00
Notas Fiscais:
Numero: 37044  |  Data: 24/05/2024  |  Valor: R$ 402,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.22.009  |  Data: 22/08/2024  |  Credor: A AMARO F DA SILVA ME  |  Valor: R$ 402,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P06.25.011
Data: 25/06/2024  |  Valor: R$ 402,00
Notas Fiscais:
Numero: 37649  |  Data: 24/06/2024  |  Valor: R$ 402,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.22.008  |  Data: 22/08/2024  |  Credor: A AMARO F DA SILVA ME  |  Valor: R$ 402,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P07.29.108
Data: 29/07/2024  |  Valor: R$ 402,00
Notas Fiscais:
Numero: 38229  |  Data: 25/07/2024  |  Valor: R$ 402,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.11.023  |  Data: 11/11/2024  |  Credor: A AMARO F DA SILVA ME  |  Valor: R$ 402,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P08.23.007
Data: 23/08/2024  |  Valor: R$ 402,00
Notas Fiscais:
Numero: 38711  |  Data: 23/08/2024  |  Valor: R$ 402,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.11.022  |  Data: 11/11/2024  |  Credor: A AMARO F DA SILVA ME  |  Valor: R$ 402,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P09.23.017
Data: 23/09/2024  |  Valor: R$ 402,00
Notas Fiscais:
Numero: 39259  |  Data: 23/09/2024  |  Valor: R$ 402,00
Liquidações
P10.21.004
Data: 21/10/2024  |  Valor: R$ 402,00
Notas Fiscais:
Numero: 39689  |  Data: 21/10/2024  |  Valor: R$ 402,00