PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P05.09.004Nota de empenho
Emitida:
09/05/2024
09/05/2024
Valor:
R$ 408,60
R$ 408,60
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
Alimentacao Escolar Creche
Alimentacao Escolar Creche
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)
Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)
Credor:
PAULO TARSO DO VALE GUEDES
PAULO TARSO DO VALE GUEDES
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO (CRECHE), DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO (CRECHE), DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.23.002
Data: 23/05/2024 | Valor: R$ 408,60
Data: 23/05/2024 | Valor: R$ 408,60
Notas Fiscais:
Numero: 1326997 | Data: 21/05/2024 | Valor: R$ 408,60
Numero: 1326997 | Data: 21/05/2024 | Valor: R$ 408,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.24.006 | Data: 24/05/2024 | Credor: PAULO TARSO DO VALE GUEDES | Valor: R$ 408,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 13924-6
Numero: P05.24.006 | Data: 24/05/2024 | Credor: PAULO TARSO DO VALE GUEDES | Valor: R$ 408,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 13924-6