PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P04.08.004Nota de empenho
Emitida:
08/04/2024
08/04/2024
Valor:
R$ 1.820,00
R$ 1.820,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS
SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
FUNDACAO OTILIA CORREIA SARAIVA
FUNDACAO OTILIA CORREIA SARAIVA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES (TOMOGRAFIA, PARECER, ECG, ECO E CONSULTA) NÃO INCLUIDOS NOS PROCEDIMENTOS CUSTEADOS PELO SUS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 202404080099.
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES (TOMOGRAFIA, PARECER, ECG, ECO E CONSULTA) NÃO INCLUIDOS NOS PROCEDIMENTOS CUSTEADOS PELO SUS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 202404080099.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.17.005
Data: 17/05/2024 | Valor: R$ 1.820,00
Data: 17/05/2024 | Valor: R$ 1.820,00
Notas Fiscais:
Numero: 10840 | Data: 17/05/2024 | Valor: R$ 1.820,00
Numero: 10840 | Data: 17/05/2024 | Valor: R$ 1.820,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.13.034 | Data: 13/06/2024 | Credor: FUNDACAO OTILIA CORREIA SARAIVA | Valor: R$ 1.820,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P06.13.034 | Data: 13/06/2024 | Credor: FUNDACAO OTILIA CORREIA SARAIVA | Valor: R$ 1.820,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8