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Nota de empenho

Emitida:
06/05/2024

Valor:
R$ 72.393,42

Unidade gestora:
Secretaria de Saude

Função:
SAUDE

Sub-função:
ATENCAO BASICA

Projeto/atividade:
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica

Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao

Tipo de gasto:
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS

Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude

Credor:
NUSA DO ESPIRITO SANTO LTDA

Especificação:
Global

Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE PROVIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA IMPLANTACAO, TREINAMENTO, MANUTENCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA AUTOMACAO DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, CONTRATO E ADITIVOS.

Licitação

Contrato

Liquidações

P05.21.005
Data: 21/05/2024 | Valor: R$ 5.040,00

Notas Fiscais:
Numero: 2062 | Data: 21/05/2024 | Valor: R$ 5.040,00

Notas de Pagamentos:
Numero: P06.06.024 | Data: 06/06/2024 | Credor: NUSA DO ESPIRITO SANTO LTDA | Valor: R$ 5.040,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X

Liquidações

P05.21.006
Data: 21/05/2024 | Valor: R$ 67.353,42

Notas Fiscais:
Numero: 2061 | Data: 21/05/2024 | Valor: R$ 67.353,42

Notas de Pagamentos:
Numero: P06.06.025 | Data: 06/06/2024 | Credor: NUSA DO ESPIRITO SANTO LTDA | Valor: R$ 67.353,42 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI