PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P05.20.007


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Nota de empenho
Emitida:
20/05/2024
Valor:
R$ 41.320,65
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
Gerenciamento e Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB – impostos 30%
Credor:
AGAPE SERVICOS EIRELI - ME
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE REFORMAS/REQUALIFICACAO DE 03 (TRES) ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, CONTRATO E ADITIVO.

Licitação
Contrato
Número:
2112231SME
Data:
21/12/2023
Valor:
R$ 541.476,09
Liquidações
P06.05.017
Data: 05/06/2024  |  Valor: R$ 5.150,24
Notas Fiscais:
Numero: 168  |  Data: 05/06/2024  |  Valor: R$ 5.150,24
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.05.040  |  Data: 05/06/2024  |  Credor: AGAPE SERVICOS EIRELI - ME  |  Valor: R$ 5.150,24  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P09.11.002
Data: 11/09/2024  |  Valor: R$ 19.513,11
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.12.033  |  Data: 12/09/2024  |  Credor: AGAPE SERVICOS EIRELI - ME  |  Valor: R$ 19.513,11  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P10.10.005
Data: 10/10/2024  |  Valor: R$ 16.657,30
Notas Fiscais:
Numero: 187  |  Data: 10/10/2024  |  Valor: R$ 16.657,30
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.11.028  |  Data: 11/10/2024  |  Credor: AGAPE SERVICOS EIRELI - ME  |  Valor: R$ 16.657,30  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3