PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P05.31.005Nota de empenho
Emitida:
31/05/2024
31/05/2024
Valor:
R$ 17.399,90
R$ 17.399,90
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
MU TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA
MU TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE GESTAO PUBLICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO N. 3004202102-TP E CONTRATO N. 0525202104005.
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE GESTAO PUBLICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO N. 3004202102-TP E CONTRATO N. 0525202104005.
Licitação
Objeto:
Contratacao de prestacao de servicos especializados na area de gestao publica.
Contratacao de prestacao de servicos especializados na area de gestao publica.
Contrato
Liquidações
P06.28.061
Data: 28/06/2024 | Valor: R$ 2.485,70
Data: 28/06/2024 | Valor: R$ 2.485,70
Notas Fiscais:
Numero: 207 | Data: 28/06/2024 | Valor: R$ 2.485,70
Numero: 207 | Data: 28/06/2024 | Valor: R$ 2.485,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.30.030 | Data: 30/07/2024 | Credor: MU TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA | Valor: R$ 2.485,70 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P07.30.030 | Data: 30/07/2024 | Credor: MU TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA | Valor: R$ 2.485,70 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P07.29.106
Data: 29/07/2024 | Valor: R$ 2.485,70
Data: 29/07/2024 | Valor: R$ 2.485,70
Notas Fiscais:
Numero: 212 | Data: 27/07/2024 | Valor: R$ 2.485,70
Numero: 212 | Data: 27/07/2024 | Valor: R$ 2.485,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.30.016 | Data: 30/08/2024 | Credor: MU TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA | Valor: R$ 2.485,70 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P08.30.016 | Data: 30/08/2024 | Credor: MU TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA | Valor: R$ 2.485,70 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P08.27.016
Data: 27/08/2024 | Valor: R$ 2.485,70
Data: 27/08/2024 | Valor: R$ 2.485,70
Notas Fiscais:
Numero: 217 | Data: 26/08/2024 | Valor: R$ 2.485,70
Numero: 217 | Data: 26/08/2024 | Valor: R$ 2.485,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.30.040 | Data: 30/09/2024 | Credor: MU TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA | Valor: R$ 2.485,70 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P09.30.040 | Data: 30/09/2024 | Credor: MU TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA | Valor: R$ 2.485,70 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P09.26.016
Data: 26/09/2024 | Valor: R$ 2.485,70
Data: 26/09/2024 | Valor: R$ 2.485,70
Notas Fiscais:
Numero: 222 | Data: 26/09/2024 | Valor: R$ 2.485,70
Numero: 222 | Data: 26/09/2024 | Valor: R$ 2.485,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.30.008 | Data: 30/10/2024 | Credor: MU TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA | Valor: R$ 2.485,70 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P10.30.008 | Data: 30/10/2024 | Credor: MU TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA | Valor: R$ 2.485,70 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P10.28.025
Data: 28/10/2024 | Valor: R$ 2.485,70
Data: 28/10/2024 | Valor: R$ 2.485,70
Notas Fiscais:
Numero: 229 | Data: 26/10/2024 | Valor: R$ 2.485,70
Numero: 229 | Data: 26/10/2024 | Valor: R$ 2.485,70