PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P06.12.006Nota de empenho
Emitida:
12/06/2024
12/06/2024
Valor:
R$ 1.500,00
R$ 1.500,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
KLEBER MARQUES DA SILVA
KLEBER MARQUES DA SILVA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE CONCESSÃO DE TRÊS (03) DIÁRIAS PARA SUPRIR GASTOS COM VIAGEM PARA PRESTAR CONTAS DO VALE GÁS, RETIRADA DE CARTÕES DO CEARÁ SEM FOME, ALÉM DO AGENDAMENTO PRESENCIAL DO DETRAN DA MARAPONGA PARA TRANSFERÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO DE VEÍCULO, EM FORTALEZA-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA N° 1206/2024-01 GOV
REFERENTE CONCESSÃO DE TRÊS (03) DIÁRIAS PARA SUPRIR GASTOS COM VIAGEM PARA PRESTAR CONTAS DO VALE GÁS, RETIRADA DE CARTÕES DO CEARÁ SEM FOME, ALÉM DO AGENDAMENTO PRESENCIAL DO DETRAN DA MARAPONGA PARA TRANSFERÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO DE VEÍCULO, EM FORTALEZA-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA N° 1206/2024-01 GOV
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.12.005
Data: 12/06/2024 | Valor: R$ 1.500,00
Data: 12/06/2024 | Valor: R$ 1.500,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.18.041 | Data: 18/06/2024 | Credor: KLEBER MARQUES DA SILVA | Valor: R$ 1.500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P06.18.041 | Data: 18/06/2024 | Credor: KLEBER MARQUES DA SILVA | Valor: R$ 1.500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X