PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P05.13.014Nota de empenho
Emitida:
13/05/2024
13/05/2024
Valor:
R$ 176.099,62
R$ 176.099,62
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
AGAPE SERVICOS EIRELI - ME
AGAPE SERVICOS EIRELI - ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE REFORMAS/REQUALIFICACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO.
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE REFORMAS/REQUALIFICACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.09.011
Data: 09/07/2024 | Valor: R$ 109.983,87
Data: 09/07/2024 | Valor: R$ 109.983,87
Notas Fiscais:
Numero: 173 | Data: 09/07/2024 | Valor: R$ 109.983,87
Numero: 173 | Data: 09/07/2024 | Valor: R$ 109.983,87
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.10.154 | Data: 10/07/2024 | Credor: AGAPE SERVICOS EIRELI - ME | Valor: R$ 109.983,87 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P07.10.154 | Data: 10/07/2024 | Credor: AGAPE SERVICOS EIRELI - ME | Valor: R$ 109.983,87 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P08.06.001
Data: 06/08/2024 | Valor: R$ 23.066,70
Data: 06/08/2024 | Valor: R$ 23.066,70
Notas Fiscais:
Numero: 177 | Data: 06/08/2024 | Valor: R$ 23.066,70
Numero: 177 | Data: 06/08/2024 | Valor: R$ 23.066,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.07.021 | Data: 07/08/2024 | Credor: AGAPE SERVICOS EIRELI - ME | Valor: R$ 23.066,70 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P08.07.021 | Data: 07/08/2024 | Credor: AGAPE SERVICOS EIRELI - ME | Valor: R$ 23.066,70 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P09.23.003
Data: 23/09/2024 | Valor: R$ 22.048,90
Data: 23/09/2024 | Valor: R$ 22.048,90
Notas Fiscais:
Numero: 185 | Data: 23/09/2024 | Valor: R$ 22.048,90
Numero: 185 | Data: 23/09/2024 | Valor: R$ 22.048,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.24.001 | Data: 24/09/2024 | Credor: AGAPE SERVICOS EIRELI - ME | Valor: R$ 22.048,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P09.24.001 | Data: 24/09/2024 | Credor: AGAPE SERVICOS EIRELI - ME | Valor: R$ 22.048,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X