Portal da transparência | Detalhes da Nota de Empenho

Nota de empenho

Emitida:
20/06/2024

Valor:
R$ 6.798,18

Unidade gestora:
Secretaria de Saude

Função:
SAUDE

Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Projeto/atividade:
Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar

Elemento:
Material de Consumo

Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO

Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude

Credor:
K R DE CASTRO

Especificação:
Global

Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.

Licitação

Número:
2302202301SRPE

Data:
23/02/2023

Modalidade:
Não se aplica

Tipo:
Não se aplica

Objeto:
REGISTRO DE PRECOS, CONSIGNADO EM ATA, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE.

Contrato

Número:
192241SMS

Data:
19/02/2024

Valor:
R$ 108.497,60

Liquidações

P06.26.010
Data: 26/06/2024 | Valor: R$ 6.798,18

Notas Fiscais:
Numero: 2214 | Data: 24/06/2024 | Valor: R$ 6.798,18

Notas de Pagamentos:
Numero: P06.28.034 | Data: 28/06/2024 | Credor: K R DE CASTRO | Valor: R$ 6.798,18 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI