PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P06.19.016Nota de empenho
Emitida:
19/06/2024
19/06/2024
Valor:
R$ 842,80
R$ 842,80
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
Alimentacao Escolar Pre-Escolar
Alimentacao Escolar Pre-Escolar
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)
Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)
Credor:
ANTONIA FERREIRA DA SILVA
ANTONIA FERREIRA DA SILVA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO (PRE-ESCOLAR), DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO (PRE-ESCOLAR), DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.25.019
Data: 25/06/2024 | Valor: R$ 842,80
Data: 25/06/2024 | Valor: R$ 842,80
Notas Fiscais:
Numero: 1350318 | Data: 25/06/2024 | Valor: R$ 842,80
Numero: 1350318 | Data: 25/06/2024 | Valor: R$ 842,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.02.046 | Data: 02/07/2024 | Credor: ANTONIA FERREIRA DA SILVA | Valor: R$ 842,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 13924-6
Numero: P07.02.046 | Data: 02/07/2024 | Credor: ANTONIA FERREIRA DA SILVA | Valor: R$ 842,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 13924-6