PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P06.03.027Nota de empenho
Emitida:
03/06/2024
03/06/2024
Valor:
R$ 1.307,57
R$ 1.307,57
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME
THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT FIORINO, DE PLACA RPB-0F76, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO E CONTRATO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT FIORINO, DE PLACA RPB-0F76, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO E CONTRATO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.05.008
Data: 05/07/2024 | Valor: R$ 1.307,57
Data: 05/07/2024 | Valor: R$ 1.307,57
Notas Fiscais:
Numero: 4866 | Data: 03/07/2024 | Valor: R$ 1.307,57
Numero: 4866 | Data: 03/07/2024 | Valor: R$ 1.307,57
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.10.164 | Data: 10/07/2024 | Credor: THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME | Valor: R$ 1.307,57 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P07.10.164 | Data: 10/07/2024 | Credor: THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME | Valor: R$ 1.307,57 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X