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Nota de empenho

Emitida:
03/06/2024

Valor:
R$ 926,56

Unidade gestora:
Secretaria de Saude

Função:
SAUDE

Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL

Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude

Elemento:
Material de Consumo

Tipo de gasto:
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude

Credor:
MILFONT E MILFONT LTDA

Especificação:
Estimativa

Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S-10) DESTINADO A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, CONTRATO E ADITIVO.

Licitação

Contrato

Número:
02124SMS001

Data:
02/04/2024

Valor:
R$ 302.947,78

Liquidações

P06.19.018
Data: 19/06/2024 | Valor: R$ 534,22

Notas Fiscais:
Numero: 21177 | Data: 18/06/2024 | Valor: R$ 534,22

Notas de Pagamentos:
Numero: P07.29.009 | Data: 29/07/2024 | Credor: MILFONT E MILFONT LTDA | Valor: R$ 534,22 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8

Liquidações

P07.02.032
Data: 02/07/2024 | Valor: R$ 392,27

Notas Fiscais:
Numero: 21247 | Data: 02/07/2024 | Valor: R$ 392,27

Notas de Pagamentos:
Numero: P08.30.018 | Data: 30/08/2024 | Credor: MILFONT E MILFONT LTDA | Valor: R$ 392,27 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI