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Nota de empenho

Emitida:
02/07/2024

Valor:
R$ 5.326,97

Unidade gestora:
Secretaria de Saude

Função:
SAUDE

Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Projeto/atividade:
Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar

Elemento:
Material de Consumo

Tipo de gasto:
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO

Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude

Credor:
EXPRESSO DISTRIBUIDORA

Especificação:
Global

Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E HIGIENE DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO.

Licitação

Número:
1608202301SRPE

Data:
16/08/2023

Modalidade:
Não se aplica

Tipo:
Não se aplica

Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE

Contrato

Número:
282241SMS

Data:
28/02/2024

Valor:
R$ 90.002,21

Liquidações

P07.22.003
Data: 22/07/2024 | Valor: R$ 5.326,97

Notas Fiscais:
Numero: 7575 | Data: 17/07/2024 | Valor: R$ 5.326,97

Notas de Pagamentos:
Numero: P08.21.005 | Data: 21/08/2024 | Credor: EXPRESSO DISTRIBUIDORA | Valor: R$ 5.326,97 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI