PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P06.03.052Nota de empenho
Emitida:
03/06/2024
03/06/2024
Valor:
R$ 1.623,18
R$ 1.623,18
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
ISABEL CABRAL GONCALVES
ISABEL CABRAL GONCALVES
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DE ENFERMEIRA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL 017/2023, SEGUINDO A LEI FEDERAL 14.434 DE 04.08.2022.
REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DE ENFERMEIRA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL 017/2023, SEGUINDO A LEI FEDERAL 14.434 DE 04.08.2022.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.28.074
Data: 28/06/2024 | Valor: R$ 1.623,18
Data: 28/06/2024 | Valor: R$ 1.623,18
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.08.039 | Data: 08/07/2024 | Credor: ISABEL CABRAL GONCALVES | Valor: R$ 1.623,18 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380x CONTA: 164437
Numero: P07.08.039 | Data: 08/07/2024 | Credor: ISABEL CABRAL GONCALVES | Valor: R$ 1.623,18 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380x CONTA: 164437