PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P06.03.087Nota de empenho
Emitida:
03/06/2024
03/06/2024
Valor:
R$ 18.520,32
R$ 18.520,32
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE
LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI
V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOCAO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS PUBLICAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO, CONTRATO E ADITIVOS.
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOCAO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS PUBLICAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO, CONTRATO E ADITIVOS.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOCAO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS PUBLICAS DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI CE.
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOCAO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS PUBLICAS DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI CE.
Contrato
Liquidações
P07.10.012
Data: 10/07/2024 | Valor: R$ 18.520,32
Data: 10/07/2024 | Valor: R$ 18.520,32
Notas Fiscais:
Numero: 1514 | Data: 09/07/2024 | Valor: R$ 18.520,32
Numero: 1514 | Data: 09/07/2024 | Valor: R$ 18.520,32
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.10.105 | Data: 10/07/2024 | Credor: V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor: R$ 18.520,32 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Numero: P07.10.105 | Data: 10/07/2024 | Credor: V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor: R$ 18.520,32 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2