PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P06.03.161Nota de empenho
Emitida:
03/06/2024
03/06/2024
Valor:
R$ 280.000,00
R$ 280.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
Principal e Encargos da Divida Contratada
Principal e Encargos da Divida Contratada
Elemento:
Principal da Divida Contratual Resgatado
Principal da Divida Contratual Resgatado
Tipo de gasto:
INSS - DEBITO PARCELADO
INSS - DEBITO PARCELADO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
INSS - PARCELAMENTO
INSS - PARCELAMENTO
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO FIRMADO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E ESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
REFERENTE DESPESAS DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO FIRMADO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E ESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.10.015
Data: 10/07/2024 | Valor: R$ 41.658,90
Data: 10/07/2024 | Valor: R$ 41.658,90
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.10.112 | Data: 10/07/2024 | Credor: INSS - PARCELAMENTO | Valor: R$ 41.658,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P07.10.112 | Data: 10/07/2024 | Credor: INSS - PARCELAMENTO | Valor: R$ 41.658,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P08.09.003
Data: 09/08/2024 | Valor: R$ 57.840,85
Data: 09/08/2024 | Valor: R$ 57.840,85
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.09.003 | Data: 09/08/2024 | Credor: INSS - PARCELAMENTO | Valor: R$ 57.840,85 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P08.09.003 | Data: 09/08/2024 | Credor: INSS - PARCELAMENTO | Valor: R$ 57.840,85 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P09.10.003
Data: 10/09/2024 | Valor: R$ 57.840,85
Data: 10/09/2024 | Valor: R$ 57.840,85
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.002 | Data: 10/09/2024 | Credor: INSS - PARCELAMENTO | Valor: R$ 57.840,85 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P09.10.002 | Data: 10/09/2024 | Credor: INSS - PARCELAMENTO | Valor: R$ 57.840,85 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P10.10.002
Data: 10/10/2024 | Valor: R$ 57.840,85
Data: 10/10/2024 | Valor: R$ 57.840,85
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.10.002 | Data: 10/10/2024 | Credor: INSS - PARCELAMENTO | Valor: R$ 57.840,85 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P10.10.002 | Data: 10/10/2024 | Credor: INSS - PARCELAMENTO | Valor: R$ 57.840,85 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P11.08.012
Data: 08/11/2024 | Valor: R$ 57.840,85
Data: 08/11/2024 | Valor: R$ 57.840,85
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.08.005 | Data: 08/11/2024 | Credor: INSS - PARCELAMENTO | Valor: R$ 57.840,85 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P11.08.005 | Data: 08/11/2024 | Credor: INSS - PARCELAMENTO | Valor: R$ 57.840,85 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3