PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P07.09.010Nota de empenho
Emitida:
09/07/2024
09/07/2024
Valor:
R$ 433.857,85
R$ 433.857,85
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
CULTURA
CULTURA
Sub-função:
DIFUSAO CULTURAL
DIFUSAO CULTURAL
Projeto/atividade:
Promocao de Eventos Artisticos, Culturais e Romarias
Promocao de Eventos Artisticos, Culturais e Romarias
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
FESTIVIDADES E HOMENAGENS
FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E LOCACAOES EIRELI
AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E LOCACAOES EIRELI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ESTRUTURAÇÃO, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, LOCAÇÃO DE GERADORES, ATRAÇÕES MUSICAIS, LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS, SERVIÇOS DE EQUIPE DE APOIO E PRODUÇÃO ORGANIZADORA, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS FESTEJOS ALUSIVAS A FESTA DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI, EM HONRA A SENHORA SANTANA DE 16 A 25 DE JULHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ESTRUTURAÇÃO, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, LOCAÇÃO DE GERADORES, ATRAÇÕES MUSICAIS, LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS, SERVIÇOS DE EQUIPE DE APOIO E PRODUÇÃO ORGANIZADORA, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS FESTEJOS ALUSIVAS A FESTA DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI, EM HONRA A SENHORA SANTANA DE 16 A 25 DE JULHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.12.002
Data: 12/07/2024 | Valor: R$ 25.250,00
Data: 12/07/2024 | Valor: R$ 25.250,00
Notas Fiscais:
Numero: 1319 | Data: 12/07/2024 | Valor: R$ 25.250,00
Numero: 1319 | Data: 12/07/2024 | Valor: R$ 25.250,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.12.003 | Data: 12/07/2024 | Credor: AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E LOCACAOES EIRELI | Valor: R$ 25.250,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P07.12.003 | Data: 12/07/2024 | Credor: AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E LOCACAOES EIRELI | Valor: R$ 25.250,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P07.24.001
Data: 24/07/2024 | Valor: R$ 191.927,70
Data: 24/07/2024 | Valor: R$ 191.927,70
Notas Fiscais:
Numero: 1339 | Data: 23/07/2024 | Valor: R$ 191.927,70
Numero: 1339 | Data: 23/07/2024 | Valor: R$ 191.927,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.30.020 | Data: 30/10/2024 | Credor: AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E LOCACAOES EIRELI | Valor: R$ 90.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P10.30.020 | Data: 30/10/2024 | Credor: AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E LOCACAOES EIRELI | Valor: R$ 90.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P07.24.002
Data: 24/07/2024 | Valor: R$ 127.820,75
Data: 24/07/2024 | Valor: R$ 127.820,75
Notas Fiscais:
Numero: 1340 | Data: 23/07/2024 | Valor: R$ 127.820,75
Numero: 1340 | Data: 23/07/2024 | Valor: R$ 127.820,75
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.18.003 | Data: 18/09/2024 | Credor: AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E LOCACAOES EIRELI | Valor: R$ 20.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P09.18.003 | Data: 18/09/2024 | Credor: AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E LOCACAOES EIRELI | Valor: R$ 20.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P07.24.002
Data: 24/07/2024 | Valor: R$ 127.820,75
Data: 24/07/2024 | Valor: R$ 127.820,75
Notas Fiscais:
Numero: 1340 | Data: 23/07/2024 | Valor: R$ 127.820,75
Numero: 1340 | Data: 23/07/2024 | Valor: R$ 127.820,75
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.30.049 | Data: 30/09/2024 | Credor: AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E LOCACAOES EIRELI | Valor: R$ 45.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P09.30.049 | Data: 30/09/2024 | Credor: AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E LOCACAOES EIRELI | Valor: R$ 45.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P07.24.002
Data: 24/07/2024 | Valor: R$ 127.820,75
Data: 24/07/2024 | Valor: R$ 127.820,75
Notas Fiscais:
Numero: 1340 | Data: 23/07/2024 | Valor: R$ 127.820,75
Numero: 1340 | Data: 23/07/2024 | Valor: R$ 127.820,75
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.16.005 | Data: 16/10/2024 | Credor: AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E LOCACAOES EIRELI | Valor: R$ 62.820,75 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P10.16.005 | Data: 16/10/2024 | Credor: AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E LOCACAOES EIRELI | Valor: R$ 62.820,75 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P07.24.003
Data: 24/07/2024 | Valor: R$ 21.809,40
Data: 24/07/2024 | Valor: R$ 21.809,40
Notas Fiscais:
Numero: 1342 | Data: 23/07/2024 | Valor: R$ 21.809,40
Numero: 1342 | Data: 23/07/2024 | Valor: R$ 21.809,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.30.046 | Data: 30/08/2024 | Credor: AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E LOCACAOES EIRELI | Valor: R$ 21.809,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P08.30.046 | Data: 30/08/2024 | Credor: AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E LOCACAOES EIRELI | Valor: R$ 21.809,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P07.24.004
Data: 24/07/2024 | Valor: R$ 67.050,00
Data: 24/07/2024 | Valor: R$ 67.050,00
Notas Fiscais:
Numero: 1341 | Data: 23/07/2024 | Valor: R$ 67.050,00
Numero: 1341 | Data: 23/07/2024 | Valor: R$ 67.050,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.09.007 | Data: 09/08/2024 | Credor: AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E LOCACAOES EIRELI | Valor: R$ 22.050,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P08.09.007 | Data: 09/08/2024 | Credor: AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E LOCACAOES EIRELI | Valor: R$ 22.050,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P07.24.004
Data: 24/07/2024 | Valor: R$ 67.050,00
Data: 24/07/2024 | Valor: R$ 67.050,00
Notas Fiscais:
Numero: 1341 | Data: 23/07/2024 | Valor: R$ 67.050,00
Numero: 1341 | Data: 23/07/2024 | Valor: R$ 67.050,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.28.004 | Data: 28/08/2024 | Credor: AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E LOCACAOES EIRELI | Valor: R$ 20.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P08.28.004 | Data: 28/08/2024 | Credor: AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E LOCACAOES EIRELI | Valor: R$ 20.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P07.24.004
Data: 24/07/2024 | Valor: R$ 67.050,00
Data: 24/07/2024 | Valor: R$ 67.050,00
Notas Fiscais:
Numero: 1341 | Data: 23/07/2024 | Valor: R$ 67.050,00
Numero: 1341 | Data: 23/07/2024 | Valor: R$ 67.050,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.30.045 | Data: 30/08/2024 | Credor: AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E LOCACAOES EIRELI | Valor: R$ 25.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P08.30.045 | Data: 30/08/2024 | Credor: AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E LOCACAOES EIRELI | Valor: R$ 25.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8