PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P07.01.043Nota de empenho
Emitida:
01/07/2024
01/07/2024
Valor:
R$ 4.000,00
R$ 4.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS BANCARIOS
SERVICOS BANCARIOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
BANCO DO BRASIL
BANCO DO BRASIL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS/TARIFAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE.
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS/TARIFAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.31.052
Data: 31/07/2024 | Valor: R$ 17,37
Data: 31/07/2024 | Valor: R$ 17,37
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.31.020 | Data: 31/07/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 17,37 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P07.31.020 | Data: 31/07/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 17,37 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P08.30.068
Data: 30/08/2024 | Valor: R$ 408,34
Data: 30/08/2024 | Valor: R$ 408,34
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.30.049 | Data: 30/08/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 408,34 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P08.30.049 | Data: 30/08/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 408,34 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P09.30.083
Data: 30/09/2024 | Valor: R$ 324,13
Data: 30/09/2024 | Valor: R$ 324,13
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.30.058 | Data: 30/09/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 324,13 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P09.30.058 | Data: 30/09/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 324,13 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P10.31.008
Data: 31/10/2024 | Valor: R$ 396,00
Data: 31/10/2024 | Valor: R$ 396,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.31.022 | Data: 31/10/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 396,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P10.31.022 | Data: 31/10/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 396,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X