PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P07.01.050


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/07/2024
Valor:
R$ 400,00
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
Gerenciamento e Manutencao do Salario Educacao
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS BANCARIOS
Fonte de recurso:
Transferencia do Salario-Educacao
Credor:
BANCO DO BRASIL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS/TARIFAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO (SALARIO EDUCACAO) DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE.

Licitação
Contrato
Liquidações
P07.10.027
Data: 10/07/2024  |  Valor: R$ 6,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.10.191  |  Data: 10/07/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL  |  Valor: R$ 6,60  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 16951X
Liquidações
P08.14.011
Data: 14/08/2024  |  Valor: R$ 12,01
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.14.030  |  Data: 14/08/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL  |  Valor: R$ 12,01  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 16951X
Liquidações
P09.26.022
Data: 26/09/2024  |  Valor: R$ 36,02
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.26.015  |  Data: 26/09/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL  |  Valor: R$ 36,02  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 16951X
Liquidações
P10.14.011
Data: 14/10/2024  |  Valor: R$ 48,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.14.061  |  Data: 14/10/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL  |  Valor: R$ 48,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 16951X