PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P08.02.001Nota de empenho
Emitida:
02/08/2024
02/08/2024
Valor:
R$ 435,62
R$ 435,62
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS JUDICIARIOS E DE CARTORIOS
SERVICOS JUDICIARIOS E DE CARTORIOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
2º CARTORIO DE NOTAS PROTESTOS REGISTRO DE IMOVEIS
2º CARTORIO DE NOTAS PROTESTOS REGISTRO DE IMOVEIS
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARTÓRIOS (AUTENTICAÇÃO DE CÓPIA REPROGRÁFICA, CERTIDÃO RESUMIDA, AVERBAÇÃO OU CANCELAMENTO, CÓPIA EM PAPEL FOTOGRAMA MICROFILMADO, PRENOTAÇÃO) DESTINADOS AOS CONSELHOS DAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2024080200001
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARTÓRIOS (AUTENTICAÇÃO DE CÓPIA REPROGRÁFICA, CERTIDÃO RESUMIDA, AVERBAÇÃO OU CANCELAMENTO, CÓPIA EM PAPEL FOTOGRAMA MICROFILMADO, PRENOTAÇÃO) DESTINADOS AOS CONSELHOS DAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2024080200001
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.02.007
Data: 02/08/2024 | Valor: R$ 435,62
Data: 02/08/2024 | Valor: R$ 435,62
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.07.029 | Data: 07/08/2024 | Credor: 2º CARTORIO DE NOTAS PROTESTOS REGISTRO DE IMOVEIS | Valor: R$ 435,62 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Numero: P08.07.029 | Data: 07/08/2024 | Credor: 2º CARTORIO DE NOTAS PROTESTOS REGISTRO DE IMOVEIS | Valor: R$ 435,62 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2