PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P07.01.077Nota de empenho
Emitida:
01/07/2024
01/07/2024
Valor:
R$ 1.320,00
R$ 1.320,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
P P MOREIRA ALENCAR - ME
P P MOREIRA ALENCAR - ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM LOCACAO DE MAQUINAS/IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA, JATO DE TINTA COM IMPRESSÃO COLORIDA E JATO DE TINTA COM SISTEMA ECOTANK, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO,CONTRATO E ADITIVOS.
REFERENTE DESPESAS COM LOCACAO DE MAQUINAS/IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA, JATO DE TINTA COM IMPRESSÃO COLORIDA E JATO DE TINTA COM SISTEMA ECOTANK, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO,CONTRATO E ADITIVOS.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE
Contrato
Liquidações
P07.31.220
Data: 31/07/2024 | Valor: R$ 220,00
Data: 31/07/2024 | Valor: R$ 220,00
Notas Fiscais:
Numero: 4073 | Data: 30/07/2024 | Valor: R$ 220,00
Numero: 4073 | Data: 30/07/2024 | Valor: R$ 220,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.08.100 | Data: 08/08/2024 | Credor: P P MOREIRA ALENCAR - ME | Valor: R$ 220,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P08.08.100 | Data: 08/08/2024 | Credor: P P MOREIRA ALENCAR - ME | Valor: R$ 220,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P08.30.241
Data: 30/08/2024 | Valor: R$ 220,00
Data: 30/08/2024 | Valor: R$ 220,00
Notas Fiscais:
Numero: 4131 | Data: 30/08/2024 | Valor: R$ 220,00
Numero: 4131 | Data: 30/08/2024 | Valor: R$ 220,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.11.039 | Data: 11/09/2024 | Credor: P P MOREIRA ALENCAR - ME | Valor: R$ 220,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P09.11.039 | Data: 11/09/2024 | Credor: P P MOREIRA ALENCAR - ME | Valor: R$ 220,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P09.30.177
Data: 30/09/2024 | Valor: R$ 220,00
Data: 30/09/2024 | Valor: R$ 220,00
Notas Fiscais:
Numero: 4186 | Data: 30/09/2024 | Valor: R$ 220,00
Numero: 4186 | Data: 30/09/2024 | Valor: R$ 220,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.11.023 | Data: 11/10/2024 | Credor: P P MOREIRA ALENCAR - ME | Valor: R$ 220,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P10.11.023 | Data: 11/10/2024 | Credor: P P MOREIRA ALENCAR - ME | Valor: R$ 220,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P10.31.029
Data: 31/10/2024 | Valor: R$ 220,00
Data: 31/10/2024 | Valor: R$ 220,00
Notas Fiscais:
Numero: 4259 | Data: 31/10/2024 | Valor: R$ 220,00
Numero: 4259 | Data: 31/10/2024 | Valor: R$ 220,00