PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P07.01.154Nota de empenho
Emitida:
01/07/2024
01/07/2024
Valor:
R$ 50.000,00
R$ 50.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS, DO INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS, DO INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.01.037
Data: 01/08/2024 | Valor: R$ 16.113,15
Data: 01/08/2024 | Valor: R$ 16.113,15
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.12.027 | Data: 12/09/2024 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 16.113,15 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P09.12.027 | Data: 12/09/2024 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 16.113,15 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P08.08.019
Data: 08/08/2024 | Valor: R$ 396,57
Data: 08/08/2024 | Valor: R$ 396,57
Notas Fiscais:
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Liquidações
P08.08.019
Data: 08/08/2024 | Valor: R$ -396,57
Data: 08/08/2024 | Valor: R$ -396,57
Notas Fiscais:
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Liquidações
P09.02.041
Data: 02/09/2024 | Valor: R$ 13.997,85
Data: 02/09/2024 | Valor: R$ 13.997,85
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.29.007 | Data: 29/10/2024 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 13.997,85 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P10.29.007 | Data: 29/10/2024 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 13.997,85 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P10.01.060
Data: 01/10/2024 | Valor: R$ 14.915,24
Data: 01/10/2024 | Valor: R$ 14.915,24
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.19.002 | Data: 19/11/2024 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 14.915,24 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P11.19.002 | Data: 19/11/2024 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 14.915,24 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8