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Nota de empenho

Emitida:
14/08/2024

Valor:
R$ 885,00

Unidade gestora:
Secretaria de Educacao

Função:
EDUCACAO

Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL

Projeto/atividade:
Alimentacao Escolar Creche

Elemento:
Material de Consumo

Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO

Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao

Credor:
NUTRIMESC COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Especificação:
Ordinário

Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO.

Licitação

Número:
0103202301SRPE

Data:
01/03/2023

Modalidade:
Não se aplica

Tipo:
Não se aplica

Objeto:
REGISTRO DE PRECOS, PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (CRECHE, EJA, FUNDAMENTAL E PRE ESCOLA) PARA OS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE

Contrato

Número:
09241EDUC001

Data:
17/04/2024

Valor:
R$ 111.078,75

Liquidações

P08.30.067
Data: 30/08/2024 | Valor: R$ 885,00

Notas Fiscais:
Numero: 8400 | Data: 29/08/2024 | Valor: R$ 885,00

Notas de Pagamentos:
Numero: P08.30.041 | Data: 30/08/2024 | Credor: NUTRIMESC COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 885,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI