PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P07.05.008Nota de empenho
Emitida:
05/07/2024
05/07/2024
Valor:
R$ 45.933,30
R$ 45.933,30
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE
LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI
V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM LOCACOES DE VEICULOS TIPO UTILITARIO E PASSEIO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, CONTRATO E ADITIVO.
REFERENTE DESPESAS COM LOCACOES DE VEICULOS TIPO UTILITARIO E PASSEIO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, CONTRATO E ADITIVO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE
CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE
Contrato
Liquidações
P08.15.008
Data: 15/08/2024 | Valor: R$ 3.055,55
Data: 15/08/2024 | Valor: R$ 3.055,55
Notas Fiscais:
Numero: 1557 | Data: 15/08/2024 | Valor: R$ 3.055,55
Numero: 1557 | Data: 15/08/2024 | Valor: R$ 3.055,55
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.31.004 | Data: 31/10/2024 | Credor: V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor: R$ 3.055,55 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P10.31.004 | Data: 31/10/2024 | Credor: V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor: R$ 3.055,55 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P08.15.009
Data: 15/08/2024 | Valor: R$ 4.600,00
Data: 15/08/2024 | Valor: R$ 4.600,00
Notas Fiscais:
Numero: 1558 | Data: 15/08/2024 | Valor: R$ 4.600,00
Numero: 1558 | Data: 15/08/2024 | Valor: R$ 4.600,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.31.003 | Data: 31/10/2024 | Credor: V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor: R$ 4.600,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P10.31.003 | Data: 31/10/2024 | Credor: V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor: R$ 4.600,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P11.04.010
Data: 04/11/2024 | Valor: R$ 4.600,00
Data: 04/11/2024 | Valor: R$ 4.600,00
Notas Fiscais:
Numero: 1674 | Data: 04/11/2024 | Valor: R$ 4.600,00
Numero: 1674 | Data: 04/11/2024 | Valor: R$ 4.600,00
Liquidações
P11.04.011
Data: 04/11/2024 | Valor: R$ 3.055,55
Data: 04/11/2024 | Valor: R$ 3.055,55
Notas Fiscais:
Numero: 1673 | Data: 04/11/2024 | Valor: R$ 3.055,55
Numero: 1673 | Data: 04/11/2024 | Valor: R$ 3.055,55
Liquidações
P11.13.007
Data: 13/11/2024 | Valor: R$ 3.055,55
Data: 13/11/2024 | Valor: R$ 3.055,55
Notas Fiscais:
Numero: 1705 | Data: 13/11/2024 | Valor: R$ 3.055,55
Numero: 1705 | Data: 13/11/2024 | Valor: R$ 3.055,55
Liquidações
P11.13.008
Data: 13/11/2024 | Valor: R$ 4.600,00
Data: 13/11/2024 | Valor: R$ 4.600,00
Notas Fiscais:
Numero: 1706 | Data: 13/11/2024 | Valor: R$ 4.600,00
Numero: 1706 | Data: 13/11/2024 | Valor: R$ 4.600,00