PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P07.05.009Nota de empenho
Emitida:
05/07/2024
05/07/2024
Valor:
R$ 40.099,98
R$ 40.099,98
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE
LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
AL LOCACOES EIRELI
AL LOCACOES EIRELI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO COM CARROCERIA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.
REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO COM CARROCERIA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE
CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE
Contrato
Liquidações
P08.08.016
Data: 08/08/2024 | Valor: R$ 6.683,33
Data: 08/08/2024 | Valor: R$ 6.683,33
Notas Fiscais:
Numero: 728 | Data: 08/08/2024 | Valor: R$ 6.683,33
Numero: 728 | Data: 08/08/2024 | Valor: R$ 6.683,33
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.30.045 | Data: 30/09/2024 | Credor: AL LOCACOES EIRELI | Valor: R$ 6.683,33 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P09.30.045 | Data: 30/09/2024 | Credor: AL LOCACOES EIRELI | Valor: R$ 6.683,33 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P09.03.020
Data: 03/09/2024 | Valor: R$ 6.683,33
Data: 03/09/2024 | Valor: R$ 6.683,33
Notas Fiscais:
Numero: 747 | Data: 03/09/2024 | Valor: R$ 6.683,33
Numero: 747 | Data: 03/09/2024 | Valor: R$ 6.683,33
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.30.027 | Data: 30/10/2024 | Credor: AL LOCACOES EIRELI | Valor: R$ 6.683,33 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P10.30.027 | Data: 30/10/2024 | Credor: AL LOCACOES EIRELI | Valor: R$ 6.683,33 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P10.01.021
Data: 01/10/2024 | Valor: R$ 6.683,33
Data: 01/10/2024 | Valor: R$ 6.683,33
Notas Fiscais:
Numero: 769 | Data: 01/10/2024 | Valor: R$ 6.683,33
Numero: 769 | Data: 01/10/2024 | Valor: R$ 6.683,33
Liquidações
P11.05.014
Data: 05/11/2024 | Valor: R$ 6.683,33
Data: 05/11/2024 | Valor: R$ 6.683,33
Notas Fiscais:
Numero: 806 | Data: 05/11/2024 | Valor: R$ 6.683,33
Numero: 806 | Data: 05/11/2024 | Valor: R$ 6.683,33