PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P08.13.006Nota de empenho
Emitida:
13/08/2024
13/08/2024
Valor:
R$ 300,00
R$ 300,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
VALRI DA SILVA PEREIRA
VALRI DA SILVA PEREIRA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SUPRIR GASTOS COM VIAGEM PARA GARANTIR OS DIREITOS E PROTEÇÃO DAS CRIANÇAS L.T. E A.K.A.S. EM EXU-PE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA Nº 1308/2024-03 GOV.
REFERENTE CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SUPRIR GASTOS COM VIAGEM PARA GARANTIR OS DIREITOS E PROTEÇÃO DAS CRIANÇAS L.T. E A.K.A.S. EM EXU-PE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA Nº 1308/2024-03 GOV.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.13.010
Data: 13/08/2024 | Valor: R$ 300,00
Data: 13/08/2024 | Valor: R$ 300,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.16.014 | Data: 16/08/2024 | Credor: VALRI DA SILVA PEREIRA | Valor: R$ 300,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P08.16.014 | Data: 16/08/2024 | Credor: VALRI DA SILVA PEREIRA | Valor: R$ 300,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X