Portal da transparência | Detalhes da Nota de Empenho

Nota de empenho

Emitida:
14/08/2024

Valor:
R$ 10.649,18

Unidade gestora:
Secretaria de Saude

Função:
SAUDE

Sub-função:
ATENCAO BASICA

Projeto/atividade:
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica

Elemento:
Material de Consumo

Tipo de gasto:
MATERIAL ODONTOLOGICO

Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude

Credor:
LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA

Especificação:
Global

Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO/CONSUMO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE SANANA DO CARIRI-CE.

Licitação

Número:
0808202301SRPE

Data:
08/08/2023

Modalidade:
Não se aplica

Tipo:
Não se aplica

Objeto:
REGISTRO DE PRECOS, PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE

Contrato

Número:
078241SMS

Data:
07/08/2024

Valor:
R$ 290.369,79

Liquidações

P08.22.017
Data: 22/08/2024 | Valor: R$ 10.649,18

Notas Fiscais:
Numero: 4399 | Data: 22/08/2024 | Valor: R$ 10.649,18

Notas de Pagamentos:
Numero: P08.28.009 | Data: 28/08/2024 | Credor: LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor: R$ 10.649,18 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI