PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P07.15.008Nota de empenho
Emitida:
15/07/2024
15/07/2024
Valor:
R$ 105.079,07
R$ 105.079,07
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
INFRA-ESTRUTURA URBANA
INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto/atividade:
Pavimentacao e Urbanizacao de Ruas e Avenidas
Pavimentacao e Urbanizacao de Ruas e Avenidas
Elemento:
Obras e Instalacoes
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
RUAS
RUAS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
A I L CONSTRUTORA LTDA ME
A I L CONSTRUTORA LTDA ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA E PARALELEPIPEDO COM REJUNTAMENTO, VISANDO ATENDER A ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, CONTRATO E ADITIVO.
REFERENTE DESPESAS COM EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA E PARALELEPIPEDO COM REJUNTAMENTO, VISANDO ATENDER A ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, CONTRATO E ADITIVO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA E PARALELEPIPEDO COM REJUNTAMENTO VISANDO ATENDER A ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE.
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA E PARALELEPIPEDO COM REJUNTAMENTO VISANDO ATENDER A ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE.
Contrato
Liquidações
P08.07.013
Data: 07/08/2024 | Valor: R$ 5.705,27
Data: 07/08/2024 | Valor: R$ 5.705,27
Notas Fiscais:
Numero: 499 | Data: 06/08/2024 | Valor: R$ 5.705,27
Numero: 499 | Data: 06/08/2024 | Valor: R$ 5.705,27
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.13.017 | Data: 13/08/2024 | Credor: A I L CONSTRUTORA LTDA ME | Valor: R$ 5.705,27 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 173673
Numero: P08.13.017 | Data: 13/08/2024 | Credor: A I L CONSTRUTORA LTDA ME | Valor: R$ 5.705,27 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 173673
Liquidações
P09.16.008
Data: 16/09/2024 | Valor: R$ 7.682,26
Data: 16/09/2024 | Valor: R$ 7.682,26
Notas Fiscais:
Numero: 505 | Data: 13/09/2024 | Valor: R$ 7.682,26
Numero: 505 | Data: 13/09/2024 | Valor: R$ 7.682,26
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.02.009 | Data: 02/10/2024 | Credor: A I L CONSTRUTORA LTDA ME | Valor: R$ 7.682,26 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 173673
Numero: P10.02.009 | Data: 02/10/2024 | Credor: A I L CONSTRUTORA LTDA ME | Valor: R$ 7.682,26 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 173673