Portal da transparência | Detalhes da Nota de Empenho

Nota de empenho

Emitida:
01/08/2024

Valor:
R$ 13.325,20

Unidade gestora:
Secretaria de Saude

Função:
SAUDE

Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Projeto/atividade:
Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar

Elemento:
Material de Consumo

Tipo de gasto:
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude

Credor:
MILFONT E MILFONT LTDA

Especificação:
Estimativa

Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM/ADITIVADA) DESTINADO A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE (BLOCO DA ATENCAO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-HOSPITAL), DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO.

Licitação

Contrato

Número:
06061SMS

Data:
06/06/2024

Valor:
R$ 473.625,00

Liquidações

P08.19.010
Data: 19/08/2024 | Valor: R$ 10.557,47

Notas Fiscais:
Numero: 21449 | Data: 19/08/2024 | Valor: R$ 10.557,47

Notas de Pagamentos:
Numero: P08.29.002 | Data: 29/08/2024 | Credor: MILFONT E MILFONT LTDA | Valor: R$ 10.557,47 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI