PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P07.05.013Nota de empenho
Emitida:
05/07/2024
05/07/2024
Valor:
R$ 122.673,18
R$ 122.673,18
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE
LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI
V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM LOCACOES DE VEICULOS TIPO PASSEIO E TIPO VAN DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, CONTRATO E ADITIVO.
REFERENTE DESPESAS COM LOCACOES DE VEICULOS TIPO PASSEIO E TIPO VAN DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, CONTRATO E ADITIVO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE
CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE
Contrato
Liquidações
P08.15.002
Data: 15/08/2024 | Valor: R$ 17.389,98
Data: 15/08/2024 | Valor: R$ 17.389,98
Notas Fiscais:
Numero: 1559 | Data: 15/08/2024 | Valor: R$ 17.389,98
Numero: 1559 | Data: 15/08/2024 | Valor: R$ 17.389,98
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.30.023 | Data: 30/09/2024 | Credor: V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor: R$ 8.223,33 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Numero: P09.30.023 | Data: 30/09/2024 | Credor: V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor: R$ 8.223,33 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P08.15.002
Data: 15/08/2024 | Valor: R$ 17.389,98
Data: 15/08/2024 | Valor: R$ 17.389,98
Notas Fiscais:
Numero: 1559 | Data: 15/08/2024 | Valor: R$ 17.389,98
Numero: 1559 | Data: 15/08/2024 | Valor: R$ 17.389,98
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.30.025 | Data: 30/10/2024 | Credor: V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor: R$ 9.166,65 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Numero: P10.30.025 | Data: 30/10/2024 | Credor: V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor: R$ 9.166,65 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P09.06.016
Data: 06/09/2024 | Valor: R$ 17.389,98
Data: 06/09/2024 | Valor: R$ 17.389,98
Notas Fiscais:
Numero: 1590 | Data: 06/09/2024 | Valor: R$ 17.389,98
Numero: 1590 | Data: 06/09/2024 | Valor: R$ 17.389,98
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.30.022 | Data: 30/10/2024 | Credor: V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor: R$ 17.389,98 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Numero: P10.30.022 | Data: 30/10/2024 | Credor: V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor: R$ 17.389,98 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P11.04.013
Data: 04/11/2024 | Valor: R$ 17.389,98
Data: 04/11/2024 | Valor: R$ 17.389,98
Notas Fiscais:
Numero: 1675 | Data: 04/11/2024 | Valor: R$ 17.389,98
Numero: 1675 | Data: 04/11/2024 | Valor: R$ 17.389,98
Liquidações
P11.13.009
Data: 13/11/2024 | Valor: R$ 17.389,98
Data: 13/11/2024 | Valor: R$ 17.389,98
Notas Fiscais:
Numero: 1707 | Data: 13/11/2024 | Valor: R$ 17.389,98
Numero: 1707 | Data: 13/11/2024 | Valor: R$ 17.389,98