PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P08.05.009Nota de empenho
Emitida:
05/08/2024
05/08/2024
Valor:
R$ 702,00
R$ 702,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Governo
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Governo
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
COPERGA - COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LDTA.
COPERGA - COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LDTA.
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM RECARGA DE GÁS-GLP P13, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.
REFERENTE DESPESAS COM RECARGA DE GÁS-GLP P13, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE RECARGAS DE GAS – GLP P13 E VASILHAMES PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE RECARGAS DE GAS – GLP P13 E VASILHAMES PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE
Contrato
Liquidações
P08.21.006
Data: 21/08/2024 | Valor: R$ 117,00
Data: 21/08/2024 | Valor: R$ 117,00
Notas Fiscais:
Numero: 29575 | Data: 21/08/2024 | Valor: R$ 117,00
Numero: 29575 | Data: 21/08/2024 | Valor: R$ 117,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.16.003 | Data: 16/10/2024 | Credor: COPERGA - COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LDTA. | Valor: R$ 117,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P10.16.003 | Data: 16/10/2024 | Credor: COPERGA - COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LDTA. | Valor: R$ 117,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P08.23.004
Data: 23/08/2024 | Valor: R$ 117,00
Data: 23/08/2024 | Valor: R$ 117,00
Notas Fiscais:
Numero: 29607 | Data: 23/08/2024 | Valor: R$ 117,00
Numero: 29607 | Data: 23/08/2024 | Valor: R$ 117,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.16.002 | Data: 16/10/2024 | Credor: COPERGA - COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LDTA. | Valor: R$ 117,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P10.16.002 | Data: 16/10/2024 | Credor: COPERGA - COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LDTA. | Valor: R$ 117,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P09.27.009
Data: 27/09/2024 | Valor: R$ 117,00
Data: 27/09/2024 | Valor: R$ 117,00
Notas Fiscais:
Numero: 29840 | Data: 26/09/2024 | Valor: R$ 117,00
Numero: 29840 | Data: 26/09/2024 | Valor: R$ 117,00
Liquidações
P10.01.007
Data: 01/10/2024 | Valor: R$ 117,00
Data: 01/10/2024 | Valor: R$ 117,00
Notas Fiscais:
Numero: 29860 | Data: 30/09/2024 | Valor: R$ 117,00
Numero: 29860 | Data: 30/09/2024 | Valor: R$ 117,00