PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P07.05.015


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
05/07/2024
Valor:
R$ 153.679,86
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM LOCACOES DE VEICULOS TIPO PASSEIO E TIPO VAN DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, CONTRATO E ADITIVO.

Licitação
Número:
1302202301PE
Data:
13/02/2023
Modalidade:
Não se aplica
Tipo:
Não se aplica
Objeto:
CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE
Contrato
Número:
047232SMS001
Data:
02/07/2024
Valor:
R$ 841.639,08
Liquidações
P08.15.003
Data: 15/08/2024  |  Valor: R$ 8.223,33
Notas Fiscais:
Numero: 1564  |  Data: 15/08/2024  |  Valor: R$ 8.223,33
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.30.006  |  Data: 30/09/2024  |  Credor: V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI  |  Valor: R$ 8.223,33  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P08.15.004
Data: 15/08/2024  |  Valor: R$ 8.223,33
Notas Fiscais:
Numero: 1563  |  Data: 15/08/2024  |  Valor: R$ 8.223,33
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.30.005  |  Data: 30/09/2024  |  Credor: V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI  |  Valor: R$ 8.223,33  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P08.15.010
Data: 15/08/2024  |  Valor: R$ 9.166,65
Notas Fiscais:
Numero: 1562  |  Data: 15/08/2024  |  Valor: R$ 9.166,65
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.02.026  |  Data: 02/09/2024  |  Credor: V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI  |  Valor: R$ 9.166,65  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P09.06.020
Data: 06/09/2024  |  Valor: R$ 9.166,65
Notas Fiscais:
Numero: 1593  |  Data: 06/09/2024  |  Valor: R$ 9.166,65
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.30.008  |  Data: 30/09/2024  |  Credor: V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI  |  Valor: R$ 9.166,65  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P09.06.021
Data: 06/09/2024  |  Valor: R$ 8.223,33
Notas Fiscais:
Numero: 1594  |  Data: 06/09/2024  |  Valor: R$ 8.223,33
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.03.002  |  Data: 03/10/2024  |  Credor: V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI  |  Valor: R$ 8.223,33  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P09.06.022
Data: 06/09/2024  |  Valor: R$ 8.223,33
Notas Fiscais:
Numero: 1595  |  Data: 06/09/2024  |  Valor: R$ 8.223,33
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.03.001  |  Data: 03/10/2024  |  Credor: V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI  |  Valor: R$ 8.223,33  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P11.04.007
Data: 04/11/2024  |  Valor: R$ 9.166,65
Notas Fiscais:
Numero: 1678  |  Data: 04/11/2024  |  Valor: R$ 9.166,65
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.05.002  |  Data: 05/11/2024  |  Credor: V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI  |  Valor: R$ 9.166,65  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P11.04.008
Data: 04/11/2024  |  Valor: R$ 8.223,33
Notas Fiscais:
Numero: 1679  |  Data: 04/11/2024  |  Valor: R$ 8.223,33
Liquidações
P11.04.009
Data: 04/11/2024  |  Valor: R$ 8.223,33
Notas Fiscais:
Numero: 1680  |  Data: 04/11/2024  |  Valor: R$ 8.223,33