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Nota de empenho

Emitida:
01/08/2024

Valor:
R$ 1.637,50

Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social

Função:
ASSISTENCIA SOCIAL

Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL

Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social

Elemento:
Material de Consumo

Tipo de gasto:
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos

Credor:
MILFONT E MILFONT LTDA

Especificação:
Estimativa

Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S-10) DESTINADO A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, CONTRATO E ADITIVO.

Licitação

Contrato

Número:
02124SAS001

Data:
02/04/2024

Valor:
R$ 166.045,03

Liquidações

P08.16.007
Data: 16/08/2024 | Valor: R$ 589,50

Notas Fiscais:
Numero: 21402 | Data: 16/08/2024 | Valor: R$ 589,50

Notas de Pagamentos:
Numero: P10.04.003 | Data: 04/10/2024 | Credor: MILFONT E MILFONT LTDA | Valor: R$ 589,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X

Liquidações

P08.19.040
Data: 19/08/2024 | Valor: R$ 917,00

Notas Fiscais:
Numero: 21441 | Data: 19/08/2024 | Valor: R$ 917,00

Notas de Pagamentos:
Numero: P10.04.001 | Data: 04/10/2024 | Credor: MILFONT E MILFONT LTDA | Valor: R$ 917,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI