PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P08.01.140Nota de empenho
Emitida:
01/08/2024
01/08/2024
Valor:
R$ 100.000,00
R$ 100.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICAO PATRONAL
CONTRIBUICAO PATRONAL
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
REFERENTE AS DESPESAS COM GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.30.313
Data: 30/08/2024 | Valor: R$ 1.094,79
Data: 30/08/2024 | Valor: R$ 1.094,79
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.19.038 | Data: 19/09/2024 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 1.094,79 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P09.19.038 | Data: 19/09/2024 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 1.094,79 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P08.30.314
Data: 30/08/2024 | Valor: R$ 16.007,42
Data: 30/08/2024 | Valor: R$ 16.007,42
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.19.031 | Data: 19/09/2024 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 16.007,42 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P09.19.031 | Data: 19/09/2024 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 16.007,42 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P08.30.315
Data: 30/08/2024 | Valor: R$ 12.518,71
Data: 30/08/2024 | Valor: R$ 12.518,71
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.19.033 | Data: 19/09/2024 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 12.518,71 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P09.19.033 | Data: 19/09/2024 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 12.518,71 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P08.30.316
Data: 30/08/2024 | Valor: R$ 28.243,36
Data: 30/08/2024 | Valor: R$ 28.243,36
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.19.035 | Data: 19/09/2024 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 28.243,36 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P09.19.035 | Data: 19/09/2024 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 28.243,36 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P09.30.312
Data: 30/09/2024 | Valor: R$ 943,73
Data: 30/09/2024 | Valor: R$ 943,73
Notas Fiscais:
---
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Liquidações
P09.30.313
Data: 30/09/2024 | Valor: R$ 515,59
Data: 30/09/2024 | Valor: R$ 515,59
Notas Fiscais:
---
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Liquidações
P09.30.314
Data: 30/09/2024 | Valor: R$ 462,24
Data: 30/09/2024 | Valor: R$ 462,24
Notas Fiscais:
---
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Liquidações
P09.30.315
Data: 30/09/2024 | Valor: R$ 1.544,75
Data: 30/09/2024 | Valor: R$ 1.544,75
Notas Fiscais:
---
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Liquidações
P09.30.316
Data: 30/09/2024 | Valor: R$ 442,97
Data: 30/09/2024 | Valor: R$ 442,97
Notas Fiscais:
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Liquidações
P09.30.317
Data: 30/09/2024 | Valor: R$ 462,24
Data: 30/09/2024 | Valor: R$ 462,24
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.17.017 | Data: 17/10/2024 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 462,24 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P10.17.017 | Data: 17/10/2024 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 462,24 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P09.30.318
Data: 30/09/2024 | Valor: R$ 1.813,18
Data: 30/09/2024 | Valor: R$ 1.813,18
Notas Fiscais:
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Liquidações
P09.30.319
Data: 30/09/2024 | Valor: R$ 1.290,41
Data: 30/09/2024 | Valor: R$ 1.290,41
Notas Fiscais:
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Liquidações
P09.30.320
Data: 30/09/2024 | Valor: R$ 3.389,68
Data: 30/09/2024 | Valor: R$ 3.389,68
Notas Fiscais:
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Liquidações
P09.30.321
Data: 30/09/2024 | Valor: R$ 3.524,51
Data: 30/09/2024 | Valor: R$ 3.524,51
Notas Fiscais:
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Liquidações
P09.30.322
Data: 30/09/2024 | Valor: R$ 3.485,99
Data: 30/09/2024 | Valor: R$ 3.485,99
Notas Fiscais:
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Liquidações
P09.30.323
Data: 30/09/2024 | Valor: R$ 3.604,34
Data: 30/09/2024 | Valor: R$ 3.604,34
Notas Fiscais:
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Liquidações
P09.30.324
Data: 30/09/2024 | Valor: R$ 12.518,71
Data: 30/09/2024 | Valor: R$ 12.518,71
Notas Fiscais:
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Liquidações
P09.30.325
Data: 30/09/2024 | Valor: R$ 8.137,38
Data: 30/09/2024 | Valor: R$ 8.137,38
Notas Fiscais:
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