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Nota de empenho

Emitida:
01/08/2024

Valor:
R$ 98.234,07

Unidade gestora:
Secretaria de Educacao

Função:
EDUCACAO

Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL

Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao

Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

Tipo de gasto:
SERVICOS DE TRANSPORTE

Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao

Credor:
AL LOCACOES EIRELI

Especificação:
Global

Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOCAO DOS ALUNOS UNIVERSITARIOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO, CONTRATO E ADITIVO.

Licitação

Número:
2804202201-PE

Data:
28/04/2022

Modalidade:
Não se aplica

Tipo:
Não se aplica

Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOCAO DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI CE

Contrato

Número:
272205001SME003

Data:
15/03/2024

Valor:
R$ 1.100.044,14

Liquidações

P09.18.002
Data: 18/09/2024 | Valor: R$ 98.234,07

Notas Fiscais:
Numero: 757 | Data: 17/09/2024 | Valor: R$ 98.234,07

Notas de Pagamentos:
Numero: P10.09.063 | Data: 09/10/2024 | Credor: AL LOCACOES EIRELI | Valor: R$ 50.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2

Liquidações

P09.18.002
Data: 18/09/2024 | Valor: R$ 98.234,07

Notas Fiscais:
Numero: 757 | Data: 17/09/2024 | Valor: R$ 98.234,07

Notas de Pagamentos:
Numero: P10.16.006 | Data: 16/10/2024 | Credor: AL LOCACOES EIRELI | Valor: R$ 48.234,07 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI