PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P09.17.010Nota de empenho
Emitida:
17/09/2024
17/09/2024
Valor:
R$ 3.340,98
R$ 3.340,98
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
Alimentacao Escolar Creche
Alimentacao Escolar Creche
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)
Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)
Credor:
ROMAO PEDRO DA SILVA
ROMAO PEDRO DA SILVA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE PUBLICA DE ENSINO (CRECHE) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE PUBLICA DE ENSINO (CRECHE) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.23.011
Data: 23/09/2024 | Valor: R$ 3.340,98
Data: 23/09/2024 | Valor: R$ 3.340,98
Notas Fiscais:
Numero: 1405331 | Data: 20/09/2024 | Valor: R$ 3.340,98
Numero: 1405331 | Data: 20/09/2024 | Valor: R$ 3.340,98
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.25.010 | Data: 25/09/2024 | Credor: ROMAO PEDRO DA SILVA | Valor: R$ 3.340,98 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 13924-6
Numero: P09.25.010 | Data: 25/09/2024 | Credor: ROMAO PEDRO DA SILVA | Valor: R$ 3.340,98 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 13924-6