PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P09.17.019Nota de empenho
Emitida:
17/09/2024
17/09/2024
Valor:
R$ 5.865,50
R$ 5.865,50
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
Alimentacao Escolar Ensino Fundamental
Alimentacao Escolar Ensino Fundamental
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)
Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)
Credor:
NUTRIMESC COMERCIO E SERVICOS EIRELI
NUTRIMESC COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE (CRECHE, EJA, FUNDAMENTAL E PRE ESCOLAR), CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO.
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE (CRECHE, EJA, FUNDAMENTAL E PRE ESCOLAR), CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS, PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (CRECHE, EJA, FUNDAMENTAL E PRE ESCOLA) PARA OS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE
REGISTRO DE PRECOS, PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (CRECHE, EJA, FUNDAMENTAL E PRE ESCOLA) PARA OS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE
Contrato
Liquidações
P09.30.093
Data: 30/09/2024 | Valor: R$ 5.865,50
Data: 30/09/2024 | Valor: R$ 5.865,50
Notas Fiscais:
Numero: 8449 | Data: 27/09/2024 | Valor: R$ 5.865,50
Numero: 8449 | Data: 27/09/2024 | Valor: R$ 5.865,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.01.033 | Data: 01/10/2024 | Credor: NUTRIMESC COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 5.865,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 13924-6
Numero: P10.01.033 | Data: 01/10/2024 | Credor: NUTRIMESC COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 5.865,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 13924-6