PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P08.01.153Nota de empenho
Emitida:
01/08/2024
01/08/2024
Valor:
R$ 4.800,00
R$ 4.800,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
P P MOREIRA ALENCAR - ME
P P MOREIRA ALENCAR - ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM LOCACAO DE MAQUINAS/IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA E JATO DE TINTA COM SISTEMA ECOTANK, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, CONTRATO E ADITIVOS.
REFERENTE DESPESAS COM LOCACAO DE MAQUINAS/IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA E JATO DE TINTA COM SISTEMA ECOTANK, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, CONTRATO E ADITIVOS.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE
Contrato
Liquidações
P09.06.027
Data: 06/09/2024 | Valor: R$ 220,00
Data: 06/09/2024 | Valor: R$ 220,00
Notas Fiscais:
Numero: 4168 | Data: 06/09/2024 | Valor: R$ 220,00
Numero: 4168 | Data: 06/09/2024 | Valor: R$ 220,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.11.051 | Data: 11/09/2024 | Credor: P P MOREIRA ALENCAR - ME | Valor: R$ 220,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P09.11.051 | Data: 11/09/2024 | Credor: P P MOREIRA ALENCAR - ME | Valor: R$ 220,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P09.30.116
Data: 30/09/2024 | Valor: R$ 220,00
Data: 30/09/2024 | Valor: R$ 220,00
Notas Fiscais:
Numero: 4202 | Data: 30/09/2024 | Valor: R$ 220,00
Numero: 4202 | Data: 30/09/2024 | Valor: R$ 220,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.14.020 | Data: 14/10/2024 | Credor: P P MOREIRA ALENCAR - ME | Valor: R$ 220,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P10.14.020 | Data: 14/10/2024 | Credor: P P MOREIRA ALENCAR - ME | Valor: R$ 220,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P10.31.024
Data: 31/10/2024 | Valor: R$ 220,00
Data: 31/10/2024 | Valor: R$ 220,00
Notas Fiscais:
Numero: 4258 | Data: 31/10/2024 | Valor: R$ 220,00
Numero: 4258 | Data: 31/10/2024 | Valor: R$ 220,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.07.009 | Data: 07/11/2024 | Credor: P P MOREIRA ALENCAR - ME | Valor: R$ 220,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P11.07.009 | Data: 07/11/2024 | Credor: P P MOREIRA ALENCAR - ME | Valor: R$ 220,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8