Portal da transparência | Detalhes da Nota de Empenho

Nota de empenho

Emitida:
18/09/2024

Valor:
R$ 75.067,33

Unidade gestora:
Secretaria de Saude

Função:
SAUDE

Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Projeto/atividade:
Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar

Elemento:
Material de Consumo

Tipo de gasto:
MATERIAL FARMACOLOGICO

Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude

Credor:
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

Especificação:
Global

Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICASMENTOS DE USO COMUM E DE CONTROLE ESPECIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.

Licitação

Contrato

Número:
1109241SMS

Data:
11/09/2024

Valor:
R$ 1.258.089,00

Liquidações

P09.27.005
Data: 27/09/2024 | Valor: R$ 75.067,33

Notas Fiscais:
Numero: 11266 | Data: 25/09/2024 | Valor: R$ 75.067,33

Notas de Pagamentos:
Numero: P09.30.067 | Data: 30/09/2024 | Credor: CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | Valor: R$ 75.067,33 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X

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