PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P09.02.102


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/09/2024
Valor:
R$ 200.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - ASSIST SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P09.30.232
Data: 30/09/2024  |  Valor: R$ 56.822,88
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.10.039  |  Data: 10/10/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ASSIST SOCIAL  |  Valor: R$ 56.822,88  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P10.31.156
Data: 31/10/2024  |  Valor: R$ 73.833,10
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.08.099  |  Data: 08/11/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ASSIST SOCIAL  |  Valor: R$ 73.833,10  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P10.31.157
Data: 31/10/2024  |  Valor: R$ 47.004,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.08.100  |  Data: 08/11/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ASSIST SOCIAL  |  Valor: R$ 47.004,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X